Contrato federal · Contrato 00215/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SUPORTE CIRÚRGICO E CME CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DESTINADAS AOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS DA EMPRESA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTD (CNPJ 59.233.783/0004-49) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de equipamento de suporte cirúrgico e cme conforme condições e quantidades destinadas aos hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebs…. Valor global contratado: R$ 89.121,37. Vigência de 04/02/2026 a 04/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDCNPJ 59.233.783/0004-49
- Processooficial
- 23820.006842/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.121,37
- Valor globaloficial
- R$ 89.121,37
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CMEEQUIPAMENTO CME, OPERAÇÃO GABINETE DE SECAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL CONTROLE MOSTRADOR EM LCD, ADICIONAL 1 DUPLA PORTA DE VIDRO- PASS THROUGH, ADICIONAL 2 CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO, C… | 1 | R$ 89.121,37 | R$ 89.121,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.121,37
- A liquidarcalculado
- R$ 89.121,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006035 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 89.121,37 · a liquidar R$ 89.121,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822835
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.