Contrato federal · Empenho 2025NE003791 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A BIBLIOTECA CENTRAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90018/2025. REQUISIÇÃO 3202/2025. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 48.471.301/0001-20) para: empenho emitido para aquisição de material de consumo/material de expediente para atender a biblioteca central. via agenda de compras. pregão 90018/2025. requisição 3202/2025. rec. 1050.. Valor global contratado: R$ 10,85. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 48.471.301/0001-20
- Processooficial
- 23073.017522/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10,85
- Valor globaloficial
- R$ 10,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO CLASSIFICADORA, LARGURA 245 MM, ALTURA 340 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO | 7 | R$ 1,55 | R$ 10,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10,85
- A liquidarcalculado
- R$ 10,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003791 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,85 · a liquidar R$ 10,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003791 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.017522/2025-59
valor global após o termo: R$ 10,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.