Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIRETA DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 048/2025 –SEPLJ/DVPCP.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GNL GEMINI COMERCIALIZACAO E LOGISTICA DE GAS LTDA (CNPJ 06.865.129/0001-49) para: aquisição direta de gás natural liquefeito, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência nº 048/2025 –seplj/dvpcp.. Valor global contratado: R$ 1.413.525,00. Vigência de 02/03/2026 a 01/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GNL GEMINI COMERCIALIZACAO E LOGISTICA DE GAS LTDACNPJ 06.865.129/0001-49
- Processooficial
- 2025/000344-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.413.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.413.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 01/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 125.000 | R$ 11,31 | R$ 1.413.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.124.924,31
- A liquidarcalculado
- R$ 1.074.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.564,31
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.721,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.721,75
- 2026NE000115 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508.950,00 · a liquidar R$ 508.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000864 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565.410,00 · a liquidar R$ 565.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000373 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.842,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.842,56
Faturas
- 102.916 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 303.877,50
- 100.965 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266.535,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.