Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.

Name: Contrato 2025NE000342 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA (CNPJ 57.723.039/0001-54) para: valor empenhado para aquisição de copo descartavel para atender ao campus teresina central.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
Local da unidadeoficial: TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial: 57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSACNPJ 57.723.039/0001-54
Processooficial: 23055.005159/2025-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.500,00
Valor globaloficial: R$ 1.500,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	300	R$ 5,00	R$ 1.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.500,00
A liquidarcalculado: R$ 1.500,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000342 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

39 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 1.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000342 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.005159/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 823070
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.