Contrato federal · Contrato 00113/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO POR ESCOPO DE SANEANTE (DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 04.654.861/0001-44) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento por escopo de saneante (desinfetante de alto nível), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 37.350,00. Vigência de 06/03/2026 a 06/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDACNPJ 04.654.861/0001-44
- Processooficial
- 23537.003100/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.350,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 06/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTE | 180 | R$ 207,50 | R$ 37.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.640,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002233 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.640,00
- 2026NE004025 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 8.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005640 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 8.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.