Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICAO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA CAMPUS BACABAL CONFORME PROCESSO 23249.054805.2025-22. E DISPENSA 032/2025..
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou LOGMAX SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 58.989.903/0001-27) para: empenho aquisicao de computadores e monitores para campus bacabal conforme processo 23249.054805.2025-22. e dispensa 032/2025... Valor global contratado: R$ 47.707,92. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL 158297
- Local da unidadeoficial
- BACABAL/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101202
- Fornecedoroficial
- LOGMAX SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 58.989.903/0001-27
- Processooficial
- 23249.054805.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.707,92
- Valor globaloficial
- R$ 47.707,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMicrocomputador - memória ram: superior a 8, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 310 a 500, monitor: sem monitor, componentes adicionais: com te… | 12 | R$ 3.975,66 | R$ 47.707,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.707,92
- A liquidarcalculado
- R$ 47.707,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.707,92 · a liquidar R$ 47.707,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 269 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.707,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054805.2025-22
valor global após o termo: R$ 47.707,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.