Contrato federal · Contrato 01004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO REMANESCENTE Nº 1004/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO RESIDUAL, DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORN…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 05.427.994/0001-40) para: contrato remanescente nº 1004/2026, cujo objeto é a contratação, para o período residual, de prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação de forma continuada, com o fornecimento de mão de obra, materiais de co…. Valor global contratado: R$ 246.389,28. Vigência de 04/03/2026 a 09/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 05.427.994/0001-40
- Processooficial
- 08038.000545/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 213.268,80
- Valor globaloficial
- R$ 246.389,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 213.268,80
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Publicaçãooficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 09/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 | 1 | R$ 5.133,11 | R$ 246.389,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.876,32
- A liquidarcalculado
- R$ 12.323,80
- Liquidadocalculado
- R$ 778,80
- Pagocalculado
- R$ 31.773,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000975 · 26/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.876,32 · a liquidar R$ 12.323,80 · liquidado R$ 778,80 · pago R$ 31.773,72
Faturas
- 279 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.133,11
- 212 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.133,11
- 105 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.133,11
- 61 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.443,10
- 8331 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.443,10
- 8223 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.443,10
- 8208 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.146,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 18/06/2026
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000063/2026 (SEI - 8948664), REAJUSTA-SE OS VALORES DO SALÁRIO, DO AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E DO BENEFÍCIO SOCIAL. OS DEMAIS VALORES E PERCENTUAIS FORAM MANTIDOS INALTERADOS.
valor global após o termo: R$ 246.389,28 · vigência até 09/02/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823215
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.