Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ABASTECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE (CHAMADA PÚBLICA 01/2025)
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para abastecimento das organizações militares do comando militar do oeste (chamada pública 01/2025). Valor global contratado: R$ 797.700,00. Vigência de 27/02/2026 a 27/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 64155.000814/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 797.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 797.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA - TIPO ANIMAL: FRANGO, TIPO CORTE: PEITO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), PROCESSAMENTO: SEM PELE, SEM OSSO | 30.000 | R$ 26,59 | R$ 797.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 797.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 797.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 797.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 797.700,00
Faturas
- 46011 · emitida 14/05/2026 · PendenteR$ 797.700,00
- 6011 · emitida 14/05/2026 · PendenteR$ 797.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823459
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.