Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROAE- RECURSO PNAES 2025. PROCESSO 23005.013225/2025-48 - CC 11.05.03 - PROAE - PE 90045/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 7…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: aquisição de bens permanentes para atender às demandas da proae- recurso pnaes 2025. processo 23005.013225/2025-48 - cc 11.05.03 - proae - pe 90045/2025 - conforme despacho proap 736/2025. Valor global contratado: R$ 13.880,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23005.013225/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX 304, ALTURA 180 CM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 140 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 10 | R$ 1.388,00 | R$ 13.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.880,00 · a liquidar R$ 13.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2911 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.013225/2025-48
valor global após o termo: R$ 13.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.