Contrato federal · Empenho 2025NE001171 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO VIA CARONA PREGAO -90025/2024 DA UASG 158717
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou LICITEC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 16.628.132/0001-00) para: aquisicao de equipamento de audio e video via carona pregao -90025/2024 da uasg 158717. Valor global contratado: R$ 3.931,99. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- LICITEC TECNOLOGIA LTDACNPJ 16.628.132/0001-00
- Processooficial
- 23113.039885/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.931,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.931,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, TIPO ENTRADA 4 ENTRADAS HDMI, TIPO SAÍDA 1 SAÍDA HDMI, EQUALIZAÇÃO 6 EFEITOS DE TRANSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA COLORIDA TFT… | 1 | R$ 3.931,99 | R$ 3.931,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.931,99
- A liquidarcalculado
- R$ 3.931,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001171 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.931,99 · a liquidar R$ 3.931,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1740 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 3.931,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001171 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.039885/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.931,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.