Contrato federal · Empenho 2026NE000255 · Comprasnet Contratos
SRP 90024/2025 PEDIDO 5451 CAPALMA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI (CNPJ 06.056.062/0001-00) para: srp 90024/2025 pedido 5451 capalma prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 41.999,59. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKICNPJ 06.056.062/0001-00
- Processooficial
- 23110.017332/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.999,59
- Valor globaloficial
- R$ 41.999,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO 140G, FÓSFORO 80G, COBRE 100MG, ZINCO 300M G, APLICAÇÃO OVINO EM FASE DE LACTAÇÃO | 2.377 | R$ 2,47 | R$ 5.871,19 |
| RAÇÃO BALANCEADA BOVINARAÇÃO BALANCEADA BOVINA, APLICAÇÃO VACAS LEITEIRAS, INGREDIENTES SUPLEMENTO VITAMÍNICO/FARELO ALGODÃO/FARELO AMEN-, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE-MÁX:11,50/ PROTEÍNA BRUTA-MIN:18/EXTRATO PER, DOSAGEM SU… | 17.204 | R$ 2,10 | R$ 36.128,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.999,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.999,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000255 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.999,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.999,59
Faturas
- 1340 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.999,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000255 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.017332/2025-48
valor global após o termo: R$ 41.999,59 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.