Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
*2026NC002369*SV POL*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.016267/2025-29*FITA RIBBON PARA IMPRESSORA DO SV POL*MPA9.GESTÃO DA OM
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: *2026nc002369*sv pol*cap pedro antônio*64284.016267/2025-29*fita ribbon para impressora do sv pol*mpa9.gestão da om. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 64284.016267/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFita Impressora - material: resina, tipo impressora: fargo, características adicionais: part number 45000, referência: ymcko dtc 1000/1250e | 5 | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 2501 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.016267/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.