Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO ÂMBIT…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO (CNPJ 07.895.712/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae no âmbito do ifrr/cnp. Valor global contratado: R$ 61.560,40. Vigência de 20/12/2025 a 20/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO 158351
- Local da unidadeoficial
- CARACARAÍ/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400209
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCOCNPJ 07.895.712/0001-65
- Processooficial
- 23230.000476/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.560,40
- Valor globaloficial
- R$ 61.560,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 61.560,36
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 20/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 6.800 | R$ 2,18 | R$ 14.824,00 |
| FRUTA | 2.040 | R$ 7,32 | R$ 14.932,80 |
| FRUTA | 2.040 | R$ 4,93 | R$ 10.057,20 |
| FRUTA | 2.040 | R$ 4,98 | R$ 10.159,20 |
| FRUTA | 2.040 | R$ 5,68 | R$ 11.587,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.991,26
- A liquidarcalculado
- R$ 135.991,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 106.331,40 · a liquidar R$ 106.331,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000100 · 04/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.659,86 · a liquidar R$ 29.659,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20.528 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.048,90
- 20.250 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.678,50
- 19583 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.662,08
- 19180 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.751,28
- 18858 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.269,48
- 18.274 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.539,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824006
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.