Contrato federal · Empenho 2025NE002573 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(40513,00){SRP4460/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4460/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.443.182/0001-26) para: prot:150002(40513,00){srp4460/2025}$ empenho referente a material permanente para a ufsj conforme requisição 4460/2025.. Valor global contratado: R$ 40.513,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.443.182/0001-26
- Processooficial
- 23122.031322/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.513,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA MDF, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1,00 X 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ALTO, TAMPO COM FURO PARA FIAÇÃO E ALTURAS, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO MADEIR… | 29 | R$ 1.397,00 | R$ 40.513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002573 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.146,00 · a liquidar R$ 25.146,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4511 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.146,00
- 4512 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.970,00
- 4507 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002573 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 40.513,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.