Contrato federal · Empenho 2025NE001047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESCOLARES PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. ADESÃO À ATA DO IF DO SUL DE MG - UASG 158137, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025. PROCESSO ORIGINAL: 23343.003153.…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.193.163/0001-10) para: aquisição de camisetas escolares para o campus são miguel paulista. adesão à ata do if do sul de mg - uasg 158137, pregão eletrônico nº 90017/2025. processo original: 23343.003153.2025-90.. Valor global contratado: R$ 8.659,20. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.193.163/0001-10
- Processooficial
- 23305.026617.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.659,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.659,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 660 | R$ 13,12 | R$ 8.659,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.659,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.659,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001047 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.659,20 · a liquidar R$ 8.659,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.659,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001047 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.026617.2025-92
valor global após o termo: R$ 8.659,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824133
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.