Contrato federal · Empenho 2025NE001007 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GEISA GOMES DA SILVA (CNPJ 16.981.984/0001-79) para: para custear despesa com aquisição de equipamentos referente às unidades acadêmicas, administrativas e órgãos suplementares da universidade federal do amazonas – ufam – campus manaus e campi pregão 90024 2025, solicitaçã…. Valor global contratado: R$ 42.210,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GEISA GOMES DA SILVACNPJ 16.981.984/0001-79
- Processooficial
- 23105.048259/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA COMPENSADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓ… | 134 | R$ 315,00 | R$ 42.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001007 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.210,00 · a liquidar R$ 42.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 354 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001007 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048259/2025-25
valor global após o termo: R$ 42.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824136
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.