Contrato federal · Empenho 2025NE001049 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA O CAMPUS SAO MIGUEL PAULISTA - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 171/2025 - UASG 153079 - PREGAO 90.101/2024 - SRP - AUDIO E VIDEO - PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATAGOV INFORMATICA LTDA. (CNPJ 06.074.895/0001-95) para: aquisicao de projetor multimidia para o campus sao miguel paulista - adesao a ata de registro de precos 171/2025 - uasg 153079 - pregao 90.101/2024 - srp - audio e video - processo original: 23075.024332/2024-97.. Valor global contratado: R$ 4.707,50. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DATAGOV INFORMATICA LTDA.CNPJ 06.074.895/0001-95
- Processooficial
- 23305.027307.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.707,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.707,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 1 | R$ 4.707,50 | R$ 4.707,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.707,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.707,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001049 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.707,50 · a liquidar R$ 4.707,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1740 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.707,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001049 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.027307.2025-95
valor global após o termo: R$ 4.707,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824234
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.