Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A AREA DE FISCALIZACAO DA ANTT, ITEM 7 - BINÓCULO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou JB SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.024.657/0001-48) para: despesa referente a contratacao de materiais e equipamentos para a area de fiscalizacao da antt, item 7 - binóculo.. Valor global contratado: R$ 4.433,40. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JB SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.024.657/0001-48
- Processooficial
- 50500.000475/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.433,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.433,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BINÓCULOBINÓCULO, AMPLIAÇÃO 7X A 15X, DIÂMETRO DA OBJETIVA 35 MM, CAMPO DE VISÃO APROXIMADAMENTE 106 A 1000 M, CARACTERISITCAS ADICIONAIS SISTEMA DE FOCO CENTRAL COM ZOOM, PESO MÁXIMO 650 G, ACESSÓRIOS TAMPA… | 18 | R$ 246,30 | R$ 4.433,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.433,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.433,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.433,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.433,40
Faturas
- 34 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.433,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.000475/2026-81
valor global após o termo: R$ 4.433,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.