Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, KITS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E KITS PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA PARA FINS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROTOBRUTO ROTOMOLDAGEM DE PRECISAO LTDA (CNPJ 55.622.925/0001-66) para: aquisição de materiais hidráulicos, reservatórios de água, kits de manutenção de redes de abastecimento e kits para ligações domiciliares de água para fins de fornecimento de água potável nos sistemas de abastecimento de…. Valor global contratado: R$ 140.778,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- ROTOBRUTO ROTOMOLDAGEM DE PRECISAO LTDACNPJ 55.622.925/0001-66
- Processooficial
- 25065.001304/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.778,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.778,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, COR CINZA, IMPRESSÃO NÃO RECICLÁVEL, DIÂMETRO RODA 8 POL, COMPONENTES TAMPA ARTICULADA, 4 RODAS BORRACHA MACIÇA E FREIO S, APLICA… | 150 | R$ 938,52 | R$ 140.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.778,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140.778,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.778,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.778,00
Faturas
- 382 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140.778,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.001304/2024-46
valor global após o termo: R$ 140.778,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824463
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.