Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) GRUPO GERADOR DIESEL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 13.004.212/0001-99) para: contratação de serviços engenharia elétrica, visando a manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) grupo gerador diesel. Valor global contratado: R$ 15.283,20. Vigência de 08/03/2026 a 08/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 13.004.212/0001-99
- Processooficial
- 23079.243541/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 15.283,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.283,20
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 08/03/2026 a 08/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 1.273,60 | R$ 15.283,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.283,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.981,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.301,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 23/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.283,20 · a liquidar R$ 7.981,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.301,97
Faturas
- 22 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,60
- 5 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,60
- 52838 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,60
- 52826 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,60
- 52808 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,60
- 52797 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 933,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.