Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de informática nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 14.406,00. Vigência de 05/03/2026 a 05/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 08389.005160/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.406,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATER… | 1 | R$ 14.406,00 | R$ 14.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.406,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.406,00 · a liquidar R$ 14.406,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.550.328/2026 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.406,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.