Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PRARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, ESPECIFICAMENTE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E IT…
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou 61.232.127 IASMIM LAIS GONCALVES SANTOS (CNPJ 61.232.127/0001-20) para: empenho prara atender despesa com a aquisição a aquisição de equipamentos destinados ao setor de comunicação do ministério da cultura, especificamente equipamentos de filmagem e itens correlatos, conforme ir de ordenação…. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 420017
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 61.232.127 IASMIM LAIS GONCALVES SANTOSCNPJ 61.232.127/0001-20
- Processooficial
- 01400.000248/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEPROMPTERTeleprompter - material estrutura: alumínio, tipo monitor: lcd, tamanho monitor: 8, componentes: software de produção, aplicação: gravação de videos, características adicionais: software para exibição… | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 29/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 7 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.000248/2026-78
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.