Contrato federal · Contrato 00005/2021 · Comprasnet Contratos
TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES), ITENS 1 E 3, GELADEIRA E FRIGOBAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANE…
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL (MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL) contratou CCK COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.065.938/0001-22) para: tendo por objeto a aquisição de material de uso duradouro (permanentes), itens 1 e 3, geladeira e frigobar, conforme especificações contidas no item 1.1 do termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 108.341,03. Vigência de 08/01/2021 a 12/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONALCNPJ 03.353.358/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- MIDR/ADMINISTRACAO GERAL 530001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CCK COMERCIAL LTDACNPJ 22.065.938/0001-22
- Processooficial
- 59000.026351/2020-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.341,03
- Valor globaloficial
- R$ 108.341,03
- Assinaturaoficial
- 08/01/2021
- Publicaçãooficial
- 11/01/2021
- Vigênciaoficial
- 08/01/2021 a 12/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARundefined | 18 | R$ 997,36 | R$ 17.952,48 |
| REFRIGERADOR DUPLEXundefined | 35 | R$ 2.582,53 | R$ 90.388,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00005/2021 · 12/11/2021
A PRESENTE RESCISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NO INCISO XVII DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/1993 E NAS MANIFESTAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA - DESPACHOS SEPA (SEI! 3405828) E DA CONTRATADA (SEI! 3199158), EM FACE DE EVENTO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO, QUE GEROU ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 82468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.