Contrato federal · Comodato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
COMODATO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AUTOTRANSFUSÃO AUTOMÁTICO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 43.894.609/0007-50) para: comodato de 01 (um) equipamento de autotransfusão automático para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Vigência de 09/03/2026 a 02/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 43.894.609/0007-50
- Processooficial
- 23541.000403/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 0,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Publicaçãooficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 02/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUECONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO PARA SISTEMA DE AUTOTRANSFUSÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CÂMARA SEPARAÇÃO, LINHAS ASPIRAÇÃO E TRANSFERÊNCI A, COMPONENTES BOLSA EXPURGO, BOLSA CH, RESERVATÓRIO C… | 0 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000526 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00022/2026 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000403/2025-01
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.