Contrato federal · Empenho 2025NE003576 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: GRE SEI:23106.108523/2025-87 ATT: MAGNA VALÉRIA DE SOUZA GOMES 2025ND005659 MEMO.062/2025/REITORIA/GRE PROT:1101{SM3951/2025(1117,22)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:395…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c. custo: gre sei:23106.108523/2025-87 att: magna valéria de souza gomes 2025nd005659 memo.062/2025/reitoria/gre prot:1101{sm3951/2025(1117,22)} material de permanente - pedido:3951/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em g…. Valor global contratado: R$ 1.117,22. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.108523/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.117,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 1 | R$ 1.117,22 | R$ 1.117,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.117,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.117,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003576 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.117,22 · a liquidar R$ 1.117,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.117,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003576 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.108523/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.117,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825185
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.