Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME DESPACHO 398 (2857939/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.015514/2025-79.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LUZ DO SOL CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 31.646.411/0001-82) para: empenho de despesas com aquisição de material para os cursos do programa mulheres mil conforme despacho 398 (2857939/sei). disponível no processo 23243.015514/2025-79.. Valor global contratado: R$ 3.316,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- LUZ DO SOL CONSTRUCOES LTDACNPJ 31.646.411/0001-82
- Processooficial
- 23243.015514/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00245/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DE SOLDADORAvental De Soldador - material: raspa de couro, comprimento: 1,20, largura: 0,70, características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste | 10 | R$ 165,00 | R$ 1.650,00 |
| LUMINÁRIALuminária - características adicionais: articulável, cor: branca, material corpo: plástico, potência nominal lâmpada: 15, quantidade lâmpadas: 1, tensão nominal: bivolt, tipo: de mesa, tipo lâmpada: l… | 17 | R$ 98,00 | R$ 1.666,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.316,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.316,00 · a liquidar R$ 3.316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.666,00
- 28 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015514/2025-79
valor global após o termo: R$ 3.316,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.