Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, WORKSTATION MÓVEL - NOTEBOOK, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS – SENAPPEN, NA…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: aquisição de equipamentos de informática, workstation móvel - notebook, destinados à modernização das estações de trabalho da secretaria nacional de políticas penais – senappen, nas condições estabelecidas no termo de re…. Valor global contratado: R$ 201.684,00. Vigência de 06/03/2026 a 06/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 08016.025541/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 201.684,00
- Valor globaloficial
- R$ 201.684,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATER… | 14 | R$ 14.406,00 | R$ 201.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201.684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 201.684,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000586 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.218,00 · a liquidar R$ 43.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000587 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.248,00 · a liquidar R$ 115.248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000588 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.218,00 · a liquidar R$ 43.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 017031298 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201.684,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.