Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SOUZA REIS COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.436.523/0001-09) para: apropriacao de despesa com materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 518,60. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- SOUZA REIS COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.436.523/0001-09
- Processooficial
- 23149.001312/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,60
- Valor globaloficial
- R$ 518,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | 3 | R$ 48,00 | R$ 144,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 22,90 | R$ 45,80 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 12 | R$ 10,90 | R$ 130,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE | 3 | R$ 46,00 | R$ 138,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,60
Faturas
- 249 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 518,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001312/2025-18
valor global após o termo: R$ 518,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825713
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.