Contrato federal · Empenho 2025NE000856 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE REPAROS, ADEQUACOES E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA A REGIONAL DE SAO PAULO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ 07.594.306/0001-62) para: despesa referente ao servicos de reparos, adequacoes e melhorias estruturais para a regional de sao paulo.. Valor global contratado: R$ 37.000,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDACNPJ 07.594.306/0001-62
- Processooficial
- 50500.047001/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial - Reparos, adequações e melhorias estruturais para a Regional de São Paulo | 1 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000856 · 31/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.000,00 · a liquidar R$ 37.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000856 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.047001/2025-11
valor global após o termo: R$ 37.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.