Contrato federal · Empenho 2025NE001073 · Comprasnet Contratos
23062.044024/2025-16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AMPLIFICADOR UTILIZADO PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NO CAMPUS. ND1252
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 62.567.700 EDUARDO TAVARES DE SOUSA RAMOS (CNPJ 62.567.700/0001-10) para: 23062.044024/2025-16 serviço de manutenção no amplificador utilizado para apresentações diversas no campus. nd1252. Valor global contratado: R$ 436,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 62.567.700 EDUARDO TAVARES DE SOUSA RAMOSCNPJ 62.567.700/0001-10
- Processooficial
- 23062.044024/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00371/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 436,00
- Valor globaloficial
- R$ 436,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUALManutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual | 1 | R$ 436,00 | R$ 436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,00
- A liquidarcalculado
- R$ 436,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001073 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 436,00 · a liquidar R$ 436,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001073 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.044024/2025-16
valor global após o termo: R$ 436,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825925
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.