Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ORDENHADEIRA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MF COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 21.467.215/0001-97) para: despesa com contratação de serviço para manutenção em equipamento de ordenhadeira.. Valor global contratado: R$ 32.087,99. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- MF COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 21.467.215/0001-97
- Processooficial
- 23154.000465/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.087,99
- Valor globaloficial
- R$ 32.087,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO VETERINÁRIOManutenção e reparo em equipamento - uso veterinário | 1 | R$ 32.087,99 | R$ 32.087,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.087,99
- A liquidarcalculado
- R$ 32.087,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.087,99 · a liquidar R$ 32.087,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 917 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.314,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.000465/2025-79
valor global após o termo: R$ 32.087,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826537
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.