Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL, EMPRESA JULIANA NICOL BARBIERI, CNPJ 50.192.917/0001-03, CONFORME SRE 3972339, PROCESSO SEI 23411.022558/2025-7…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 50.192.917 JULIANA NICOL BARBIERI (CNPJ 50.192.917/0001-03) para: empenho para atender despesas com material para produção industrial, empresa juliana nicol barbieri, cnpj 50.192.917/0001-03, conforme sre 3972339, processo sei 23411.022558/2025-76, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 1.211,20. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 50.192.917 JULIANA NICOL BARBIERICNPJ 50.192.917/0001-03
- Processooficial
- 23411.022558/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00458/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.211,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME SOLDAArame Solda - material indicado: aço carbono, processo soldagem: mig, aplicação: tubulações, diâmetro: 0.80, características adicionais: classe: e71t-sg | 20 | R$ 60,56 | R$ 1.211,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.211,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.211,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,20 · a liquidar R$ 1.211,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 17/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.211,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022558/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.211,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.