Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS DISCENTES DO IFCE CAMPUS HORIZONTE
CAMPUS HORIZONTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DOMINI ALIMENTACAO COLETIVA LTDA (CNPJ 17.903.116/0001-33) para: contratação de serviços de fornecimento de alimentação escolar (almoço e lanche) para os discentes do ifce campus horizonte. Valor global contratado: R$ 553.000,00. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS HORIZONTE/IFCE 158967
- Local da unidadeoficial
- HORIZONTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305233
- Fornecedoroficial
- DOMINI ALIMENTACAO COLETIVA LTDACNPJ 17.903.116/0001-33
- Processooficial
- 23823.001206/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 553.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 553.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 60.200 | R$ 8,00 | R$ 481.600,00 |
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOREFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO | 4.200 | R$ 17,00 | R$ 71.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224.939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 102.341,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.465,89
- Pagocalculado
- R$ 121.132,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 09/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 224.939,00 · a liquidar R$ 102.341,00 · liquidado R$ 1.465,89 · pago R$ 121.132,11
Faturas
- 000.001.923 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.058,00
- 000.001.874 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.844,00
- 000001836 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.341,00
- 000001807 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.897,00
- 000.001.787 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.458,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.