Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, ORIUNDO DO PREGAO SRP 90013/2025 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME PZO PRE…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: empenho para aquisição de generos alimentícios para atendimento das demandas do campus ouricuri, oriundo do pregao srp 90013/2025 uasg 158149, devendo ser entregue conforme pzo previsto no t.r, etp e anexos.. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 23416.100016/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 200 | R$ 13,75 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
Faturas
- GEN ALIMENTICIOS · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100016/2026-82
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.