Contrato federal · Empenho 2025NE001023 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.026705.2025-94 – SRP:93800/2024 - COMPRA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE ESTUDANTIL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - UGR 158713 – SJC – DETAORC: 2025ND001917 E 2025ND001918
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 54.177.886/0001-72) para: processo 23305.026705.2025-94 – srp:93800/2024 - compra equipamentos para restaurante estudantil são josé dos campos - ugr 158713 – sjc – detaorc: 2025nd001917 e 2025nd001918. Valor global contratado: R$ 27.458,06. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 54.177.886/0001-72
- Processooficial
- 23305.026705.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.458,06
- Valor globaloficial
- R$ 27.458,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHAESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHA, TIPO PASS-THRU REFRIGERADO, QUANTIDADE DE PORTA 1, VOLUME INTERNO 475 L, CAPACIDADE ATÉ 34 GNS 1/1, DIMENSÕES 750 X 850 X 2190 MM, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 A 10 °C, VOLT… | 1 | R$ 24.633,90 | R$ 24.633,90 |
| LAVATÓRIOLAVATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 0,60 M, LARGURA 0,50 M, ALTURA 0,20 M | 1 | R$ 2.824,16 | R$ 2.824,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.458,06
- A liquidarcalculado
- R$ 27.458,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001023 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.458,06 · a liquidar R$ 27.458,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49092 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.458,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001023 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.026705.2025-94
valor global após o termo: R$ 27.458,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.