Contrato federal · Contrato 00103/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E E CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, por meio de sistema informatizado de administração, gerenciamento e e controle de frota para abastecimento com todos os tipos de combustíveis, lubrifi…. Valor global contratado: R$ 621.624,80. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 50018.000920/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90369/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 621.624,80
- Valor globaloficial
- R$ 621.624,80
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE CADA VEÍCULO, LAVAGEM E LIMPEZA VEICULAR EM GERAL | 12 | R$ 29.362,66 | R$ 352.351,96 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 34.535 | R$ 7,80 | R$ 269.272,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449.997,34
- A liquidarcalculado
- R$ 253.354,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196.643,15
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 190.000,81 · a liquidar R$ 97.951,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.049,43
- 2026NE000029 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.996,49 · a liquidar R$ 65.402,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.593,72
- 2026NE000074 · 23/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.000,04 · a liquidar R$ 45.000,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000073 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003090570-DAM · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,50
- 003090570 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,25
- 53459966/53459993 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.883,47
- 003090570 /7821 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,25
- 53177851/53177821 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.909,01
- 52937396/52937409 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.771,44
- 2026OB000349 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25,75
- 2026OB000348 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127,78
- 52710266/52710854 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.791,42
- 52451635 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.682,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827884
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.