Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.305.956/0001-32) para: aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 2.594,35. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.305.956/0001-32
- Processooficial
- 23068.022162/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.594,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.594,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, TIPO LEQUE, APLICAÇÃO LIMPEZA | 80 | R$ 15,99 | R$ 1.279,20 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 50 | R$ 2,44 | R$ 122,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 125 | R$ 6,07 | R$ 758,75 |
| ESPANADORESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORÇADO | 20 | R$ 21,72 | R$ 434,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.594,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2.594,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.594,35 · a liquidar R$ 2.594,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1611 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.594,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.022162/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.594,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.