Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO - HOVET DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES -UNIDADE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou POLUX COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.287.498/0001-02) para: aquisição de equipamentos para atender as demandas do hospital veterinário - hovet da universidade federal do espírito santo ufes -unidade alegre.. Valor global contratado: R$ 6.280,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- POLUX COMERCIAL LTDACNPJ 12.287.498/0001-02
- Processooficial
- 23068.047611/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO GERADOR DE OZÔNIO, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL,MATERIAL CORPO GABINETE PLÁSTICO C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, FONTE BIVOLT,COMPONENTES ADICIONAIS PEÇA DE MÃO, PEDAL | 1 | R$ 6.280,00 | R$ 6.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.280,00 · a liquidar R$ 6.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1293 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.047611/2025-07
valor global após o termo: R$ 6.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.