Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO E VIDEO - UASG 158313 - DI 36/2025 PROCESSO 23486.002189/2025-21
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 02.877.290/0001-81) para: aquisição de material para audio e video - uasg 158313 - di 36/2025 processo 23486.002189/2025-21. Valor global contratado: R$ 313,68. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 02.877.290/0001-81
- Processooficial
- 23486.002189/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 313,68
- Valor globaloficial
- R$ 313,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo - quantidade canais: 8, tipo entrada: conectores xlr / p10 / usb, equalização: 3 vias, tensão alimentação: bivolt, características adicionais: bluetooth, saída p… | 2 | R$ 156,84 | R$ 313,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313,68
- A liquidarcalculado
- R$ 313,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313,68 · a liquidar R$ 313,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7786 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 313,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002189/2025-21
valor global após o termo: R$ 313,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828296
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.