Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS - ADESAO A ARP N. 09/2025 MGI/CENTRAL DE COMPRAS - PREGAO SRP N. 90.001/2025 - MEMO. 531/2025 (13403794)…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: emissao de empenho referente a aquisicao de material permanente - notebooks - adesao a arp n. 09/2025 mgi/central de compras - pregao srp n. 90.001/2025 - memo. 531/2025 (13403794) - proc. 01242.001527/2025-38.. Valor global contratado: R$ 11.880,02. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 01242.001527/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.880,02
- Valor globaloficial
- R$ 11.880,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 372.648 | R$ 3.188,00 | R$ 11.880,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.880,02
- A liquidarcalculado
- R$ 11.880,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.880,02 · a liquidar R$ 11.880,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003519248 · emitida 29/05/2026 · PagoR$ 11.880,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.001527/2025-38
valor global após o termo: R$ 11.880,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828343
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.