Contrato federal · Empenho 2025NE003501 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FCTE SEI:23106.105618/2025-49 ATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3911/2025(2234,44)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:39…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c. custo: fcte sei:23106.105618/2025-49 att: leandro xavier cardoso 2025nd000000 memo.s.n/2025/fcte/adm/compras prot:110132{sm3911/2025(2234,44)} material de permanente - pedido:3911/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em…. Valor global contratado: R$ 2.234,44. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.105618/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.234,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.234,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 1.117,22 | R$ 2.234,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.234,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.234,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003501 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.234,44 · a liquidar R$ 2.234,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.234,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003501 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.105618/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.234,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828347
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.