Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000668/2024-87 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS - R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0002-03) para: processo 23774.000668/2024-87 - aquisição de aparelhos, equipamentos e eletrodomésticos - r2group distribuicao e comercio ltda. Valor global contratado: R$ 1.940,40. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0002-03
- Processooficial
- 23774.000668/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.940,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.940,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 120 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 45 CM | 10 | R$ 194,04 | R$ 1.940,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.940,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.940,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.940,40 · a liquidar R$ 1.940,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000668/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.940,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.