Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos

EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MESA AUXILIAR SERVIÇO MEDICO. PREGAO 90020/2025-UASG 200340, ITEM 2. ARP 55/2025. PROCESSO 08204.003544/2025-13.

Name: Contrato 2025NE000406 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 19.639.940/0003-15) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de mesa auxiliar serviço medico. pregao 90020/2025-uasg 200340, item 2. arp 55/2025. processo 08204.003544/2025-13.. Valor global contratado: R$ 893,24. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 19.639.940/0003-15
Processooficial: 08204.003544/2025-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90020/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 893,24
Valor globaloficial: R$ 893,24
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO CERCA DE 1,6 M, LARGURA TAMPO CERCA DE 65 CM, AL…	2	R$ 446,62	R$ 893,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 893,24
A liquidarcalculado: R$ 893,24
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000406 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 893,24 · a liquidar R$ 893,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

394/2026 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 893,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000406 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003544/2025-13
valor global após o termo: R$ 893,24 · vigência até 31/12/2025

FornecedorTCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 828367
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.