Contrato federal · Contrato 00047/2020 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1), PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES PERTENCENT…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 14.607.609/0010-29) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresas especializadas em fornecimento de querosene de aviação (qav-1), para abastecimento das aeronaves pertencentes à frota do comando de aviação operaci…. Valor global contratado: R$ 47.135,06. Vigência de 11/01/2021 a 11/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 14.607.609/0010-29
- Processooficial
- 08211.000470/2020-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.798,40
- Valor globaloficial
- R$ 47.135,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 137.671,98
- Assinaturaoficial
- 11/01/2021
- Publicaçãooficial
- 15/01/2021
- Vigênciaoficial
- 11/01/2021 a 11/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEundefined | 90.000.497 | R$ 5,24 | R$ 47.135,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000420 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 14/12/2021
INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 47/2020-CGAD, QUE PASSOU DE R$ 44.798,40 (QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 47.135,06 (QUARENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 02 DE NOVEMBRO DE 2021
valor global após o termo: R$ 47.135,06 · vigência até 11/01/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 23/12/2021
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2020-CGAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 12 DE JANEIRO DE 2022 A 11 DE JANEIRO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 47.135,06 · vigência até 11/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 82842
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.