Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS COM EMPREGO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CAREVEL VEICULOS LTDA (CNPJ 04.252.060/0001-52) para: empenho para atender despesa com a contratação de serviço especializado para manutenção de veículos oficiais com emprego de peças necessárias, de acordo com as normas estabelecidas na dispensa de licitação 69/2026, devid…. Valor global contratado: R$ 28.285,69. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CAREVEL VEICULOS LTDACNPJ 04.252.060/0001-52
- Processooficial
- 23243.001023/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.285,69
- Valor globaloficial
- R$ 28.285,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de veículos leves - parte mecânica - Manutenção de veículos leves - parte mecânica | 1 | R$ 22.463,79 | R$ 22.463,79 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de veículos leves - parte mecânica - Manutenção de veículos leves - parte mecânica Serviço mecânicos do motor e revisão geral (mão de obra) da caminhonete VW Amarok Highline, placa NDM 8556 | 1 | R$ 5.821,90 | R$ 5.821,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.285,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.285,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.285,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.285,69
Faturas
- 147112 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.463,79
- 953 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.821,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001023/2026-21
valor global após o termo: R$ 28.285,69 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.