Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR QUÍMICO) - SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO / COORDENADORA DE ENFERMAGEM - PREGÃO SRP 90020/2024. PROCESSO SEI N. 23072.223782/…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 29.178.366/0001-37) para: aquisição de material hospitalar (indicador químico) - solicitante: ana cristina roma figueiredo / coordenadora de enfermagem - pregão srp 90020/2024. processo sei n. 23072.223782/2024-91.. Valor global contratado: R$ 5.040,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 29.178.366/0001-37
- Processooficial
- 23072.242622/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO FOLHA PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 600 | R$ 8,40 | R$ 5.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.040,00
Faturas
- 7.732 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242622/2024-41
valor global após o termo: R$ 5.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.