Contrato federal · Empenho 2025NE001173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, AGULHA, COMPRESSA ETC.) PARA O HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO - HVU
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 60.105.331/0001-18) para: aquisicao de material medico hospitalar (luva, agulha, compressa etc.) para o hospital veterinario universitario - hvu. Valor global contratado: R$ 812,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 60.105.331/0001-18
- Processooficial
- 23113.029171/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 812,00
- Valor globaloficial
- R$ 812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MICROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TI… | 700 | R$ 1,16 | R$ 812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 812,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001173 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812,00 · a liquidar R$ 812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 706 · emitida 05/02/2026 · PagoR$ 812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001173 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.029171/2025-13
valor global após o termo: R$ 812,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.