Contrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROTEÇÃO PARA O BOOSTER - SI 28 - PNCP 168008-81/2025 - DFD Nº 1041/2025 - (SESMT FE), DE 22 OUT 25 - SIORG 319883
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 56.700.670/0001-75) para: aquisição de luva de proteção para o booster - si 28 - pncp 168008-81/2025 - dfd nº 1041/2025 - (sesmt fe), de 22 out 25 - siorg 319883. Valor global contratado: R$ 6.350,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDACNPJ 56.700.670/0001-75
- Processooficial
- 65509.004954/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLuva De Proteção - apresentação: lisa, características adicionais: com forro, finalidade: epi - equipamento de proteção individual | 1.000 | R$ 6,35 | R$ 6.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.350,00 · a liquidar R$ 6.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 472 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004954/2025-82
valor global após o termo: R$ 6.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828824
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.