Contrato federal · Empenho 2025NE001179 · Comprasnet Contratos
ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE DE PIMENTA(OC), AEROSOL, GRANDE (400G-500G). ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 6/2025 (SEI N.º 021400984).
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA (CNPJ 71.919.328/0001-54) para: espargidor spray de agente de pimenta(oc), aerosol, grande (400g-500g). ordem de fornecimento n.º 6/2025 (sei n.º 021400984).. Valor global contratado: R$ 126.000,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDACNPJ 71.919.328/0001-54
- Processooficial
- 02070.021253/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 126.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPARGIDOR DEFENSIVOESPARGIDOR DEFENSIVO, TIPO SPRAY, MATERIAL EMBALAGEM CILÍNDRICO DE ALUMÍNIO,PRINCÍPIO ATIVO AGENTE PIMENTA, ALCANCE 1,5 A 2,0 M, APLICAÇÃO CONTROLE DEDISTÚRBIOS CIVIS | 600 | R$ 175,00 | R$ 105.000,00 |
| ESPARGIDOR DEFENSIVOESPARGIDOR DEFENSIVO, TIPO SPRAY, MATERIAL EMBALAGEM CILÍNDRICO DE ALUMÍNIO,PRINCÍPIO ATIVO AGENTE PIMENTA, ALCANCE 5 M, APLICAÇÃO TREINAMENTO MILITAR | 50 | R$ 420,00 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 126.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001179 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.000,00 · a liquidar R$ 126.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6380 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001179 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.021253/2024-02
valor global após o termo: R$ 126.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828834
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.