Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CORPO DE BOOSTER DE 30 G - SI 33 - DISPENSA 168008-11/2026 - (DFD) Nº 24/2026–(SECP FE) DE 09/01/2026 - SIORG 319901
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOLDIN 3 PLASTICOS LTDA (CNPJ 04.313.025/0001-04) para: aquisicao de corpo de booster de 30 g - si 33 - dispensa 168008-11/2026 - (dfd) nº 24/2026–(secp fe) de 09/01/2026 - siorg 319901. Valor global contratado: R$ 30.940,00. Vigência de 19/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MOLDIN 3 PLASTICOS LTDACNPJ 04.313.025/0001-04
- Processooficial
- 65509.000076/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPATampa - material: plástico injetado, aplicação: roçadeira tekna modelo rl520ac-g2, características adicionais: tampa completa contendo: mola, manopla, cordão e 4 | 26.000 | R$ 1,19 | R$ 30.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.940,00
Faturas
- 13165 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000076/2026-15
valor global após o termo: R$ 30.940,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828837
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.